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清政辦〔2018〕41號 清豐縣人民政府辦公室 關于印發清豐縣在線實時聯網審計建設工作方案的通知
序號:13673  索引號:J0001--2018-01325 公開形式:主動公開 公開時限:常年公開  發布機構:政府辦 發布日期:2018-11-21

   

清政辦〔201841

 

 

清豐縣人民政府辦公室

關于印發清豐縣在線實時聯網審計建設

工作方案的通知

 

各鄉鎮人民政府縣人民政府各部門:

現將《清豐縣在線實時聯網審計建設工作方案》印發給你們,請結合實際,嚴格按照時間節點和工作任務,抓好貫徹落實。

 

 

 

20181115    

 

 

清豐縣在線實時聯網審計建設工作方案

 

為全面推進以“365天、天天監督為特征、以在線審計、實時審計為目標的聯網審計建設工作,消除審計監督盲區、實現審計全覆蓋,提高審計工作質量和效率。根據《河南省審計廳關于印發市縣審計機關在線實時聯網審計建設工作方案的通知》(豫審〔2018157號)和《濮陽市人民政府辦公室關于印發濮陽市在線實時聯網審計建設工作方案的通知》(濮政辦明電〔2018104號)文件要求,結合我縣實際,制定本方案。

一、指導思想

全面貫徹黨的十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真落實黨中央、國務院決策部署,充分發揮審計監督在國家治理體系中的重要作用,按照省審計廳統一規劃、統一設計的工作思路,全面推進在線實時聯網審計,以大數據運用技術推動實現審計監督全覆蓋。通過在線實時聯網審計建立審計預警機制、實現審計關口前移和實時審計監督,充分發揮審計作為國家利益的捍衛者、公共資金的守護者、反腐的利劍、權力監督緊箍咒的作用,有效防范風險隱患,更好服務經濟社會發展。

二、建設目標

按照審計署金審工程建設的總體要求,實現與金審工程一期、二期項目的無縫對接,做好金審工程三期前期設計與聯網審計建設的融合對接;開展在線實時聯網審計,實現在線實時監督、實時分析預警、重點核查并及時處置。201812月底前,實現對縣、鄉鎮黨委所屬和管理的部門、政府各部門和直屬單位,學校、重點國有企業、地方金融機構和醫療機構(以下簡稱五大板塊)財務數據和業務數據的在線實時聯網審計,初步建成覆蓋全縣的聯網審計監督體系。

三、聯網內容和方式

(一)聯網審計的范圍。依據《中華人民共和國審計法》及相關法律法規規定,依法應當接受審計機關審計監督的對象。包括縣、鄉鎮所屬五大板塊依法應當接受審計監督的單位。

(二)聯網審計數據的內容。聯網獲取縣、鄉鎮板塊的財務數據和業務數據。財務數據是指各預算單位的會計核算數據,主要包括:機關(事業)財務賬、系統財務賬、工會賬、基建賬、專戶賬、總預算會計賬等;業務數據是指與各單位履行職責相關的電子數據。

聯網數據的獲取依托省電子政務外網(非涉密網)實現,相關涉密數據的采集另外研究確定。

(三)聯網審計的方式。通過在線實時聯網訪問的方式,獲取各單位財務數據和業務數據,自動傳輸相關審計數據至省政務云指定位置,實現與五大板塊的在線實時聯網,開展實時審計監督。黨委所屬和管理的部門、政府各部門的財務數據和業務數據依托電子政務外網或財政專網傳輸至市數據共享交換平臺審計數據匯集區;學校財務數據依托縣教育局鏈接的電子政務外網傳輸至市數據共享交換平臺審計數據匯集區;重點國有企業、地方金融機構和醫療機構單位依托現有網絡資源匯集,建立必要的專線實現與電子政務外網鏈接傳輸至市數據共享交換平臺審計數據匯集區。

四、主要任務

(一)前期調查階段

一是各單位開展自查,摸清本單位(含所屬二級單位)的網絡、財務、業務信息系統的有關情況,填寫本單位及所轄二級單位的財務和業務信息系統調查表(從郵箱qfxsjjxxhzx@163.com自行下載,密碼:7238208),紙質版經單位負責人簽字確認并加蓋公章,電子版妥善保存,為在線聯網審計建設奠定基礎。(完成時間:1120日前)

責任單位:縣直各單位

二是審計部門要和財政、發改、電子政務主管部門以及網絡運營商結合,摸清電子政務網、財政專網、醫療專網、政務數據共享交換平臺現狀,明確各網絡平臺聯通的單位數據資源情況(完成時間:1123日前)

責任單位:縣審計局、縣財政局、縣衛計委、縣發改委、縣工信委、縣教育局

三是摸清各單位的財務、業務數據情況,詳細了解各單位財務軟件的版本、數據格式、業務系統的數據庫類型、數據量等。為每個單位定制數據加密工具,建立審計數據標準表。(完成時間:1128日前)

責任單位:縣審計局

四是摸清各單位的網絡情況,詳細了解各單位和電子政務網、數據共享平臺的聯通情況,確定合適的網絡與數據共享平臺審計數據專區聯通。(完成時間:1128日前)

責任單位:縣審計局

(二)現場部署階段

20181220日前,實現黨委所屬和管理的部門、政府各部門和學校的聯網部署,實現對相關單位財務數據和業務數據的在線聯網。

20181225日前,實現重點國有企業、地方金融機構和醫療機構的在線聯網。

責任單位:審計局、財政局、發改委、教育局、衛計委、金融辦相關單位

(三)實施審計階段

審計局機關繼續延用原有的綜合分析系統、數據庫軟件和AO系統對數據進行分析,省審計廳開發的大數據審計軟件完善后,運用在線實時聯網審計系統,充分利用大數據審計技術,對相關單位的財務和業務等活動進行動態監督和綜合分析,運用總體分析、發現疑點、分散核查、系統研究的審計方式,提高感知、預測和防范能力,對于發現的問題,及時通過電話、詢問函、糾正函等方式告知相關單位,請相關單位落實情況。同時,審計機關可根據工作需要,派出審計組進行現場核查。

五、保障措施

(一)加強組織領導。聯網審計是省、市和縣委、縣政府部署的一項重點工作,是全新的審計監督模式,各單位要高度重視,加強組織領導,配合縣審計局工作;縣審計局要和各單位建立聯網審計工作聯動機制,重點加強工作層面、操作層面、執行層面的工作協同,確保在線實時聯網審計工作取得實效。

(二)落實工作責任。各單位要建立層層責任制,主要負責人為第一責任人,財務部門、業務部門要有專人負責聯網審計工作;各單位要保障接入端設備和網絡正常運行;要按照審計機關確定的聯網數據采集內容、范圍,實時向聯網計算機傳輸聯網數據,并提供必要的信息系統文檔資料。

(三)加強溝通協調。審計部門要按照方案要求,加強與財政、發改等部門的溝通協調,在網絡線路、安全防護、硬件環境等方面提供必要的技術支持和指導,協同推進聯網審計工作。

(四)確保網絡和數據安全。各單位傳輸數據要做到專機專用,并及時查殺病毒,確保網絡及數據安全。同時,工信、保密、公安等相關部門,要加強對實時聯網數據傳輸、存儲、應用等方面的檢查和監測,構建安全保障體系。

 

  附件:1.聯網單位財務信息系統調查表(參考)

  2.聯網單位業務信息系統調查表(參考)

  3.聯網單位聯系人

 

 


附件3

聯網單位聯系人

序號

單位名稱

預算單位級 次

主管領導

聯系電話

財務
負責人

聯系電話

聯網審計

財務數據
聯系人

聯系電話

業務數據
聯系人

聯系電話

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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